中国共产党鄂尔多斯市委员会统一战线工作部2016年度决算相关说明-凯发k8官方

　　第一部分 中国共产党鄂尔多斯市委员会 

　　统一战线工作部基本情况 

　　一、部门职能 

　　（一）宣传贯彻执行上级关于统一战线工作的方针政策；研究制定全市统一战线工作的具体政策办法；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。负责全市统一战线理论研究和宣传工作。 

　　（二）贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。落实关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代民主党派代表人物。 

　　（三）负责调查研究、协调检查全市有关民族、宗教工作的方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；负责做好爱国宗教团体的人事安排工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 

　　（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好港、澳、台三胞代表人物和社团的来访以及其它有关工作。 

　　（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、选拔和考察工作，推荐安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物的队伍建设工作；按干部管理权限，负责管理统战系统属于市委管理的干部；协助各旗区委管理旗区委统战部长，并提出任免意见。调查研究和反映党外知识分子情况，协调关系，提出政策建议。 

　　（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展政治思想工作。 

　　（七）指导市直有关单位、各旗区和各大中型企事业单位、大专院校、社团的统战工作；负责全市统战部门负责人的培训工作；受市委的委托，领导工商联党组和侨联党组，指导工商联、侨联工作。 

　　（八）代管市委台湾工作办公室（挂市政府台湾事务办公室牌子）。 

　　（九）承办市委和自治区统战部交办的其它事项。  

　　二、机构设置及单位构成情况  

　　市委统战部为正处级行政单位，财政全额拨款。市委统战部代管市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室牌子），内设机构5个科室（办公室、干部科、民族宗教科、经济统战科、理论研究室），编制26名（行政15名，工勤11名）。  

　　第二部分 中国共产党鄂尔多斯市委员会统一战线工作部 

　　2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度预算执行情况分析  

　　2016年预算与决算相符，无明显增减。  

　　二、关于2016年度决算情况说明  

　　（一）关于收支情况总体说明  

　　本部门2016年度收入总计775.04万元，支出总计775.04万元。与2015年度相比，收入减少13.04万元，下降 1.7%；支出减少13.04万元，下降1.7%。 

　　主要原因：（一）公车数量减少，相应费用下降；（二）降低了日常办公用品的消耗。 

　　（二）关于2016年度收入决算情况说明  

　　本部门2016年度收入合计774.77万元，其中：财政拨款收入764.77万元，占98.7%；其他收入10万元，占1.3%。 

　　（三）关于2016年度支出决算情况说明  

　　本部门2016年度支出合计775.04万元，其中：基本支出501.37万元，占64.7%；项目支出273.67万元，占35.3%。 

　　（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　本部门2016年度财政拨款收入总计765.04万元，支出总计765.04万元。与2015年度相比，收入减少12.7万元，下降1.6%；支出减少12.7万元，下降1.6%。主要原因：（一）公车数量减少，相应费用下降；（二）降低了日常办公用品的消耗。 

　　（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计765.04万元，其中：基本支出491.37万元，占64.2%；项目支出273.67万元，占35.8%。 

　　（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出491.37万元，其中：人员经费434.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，较上年减少35.21万元；公用经费57.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、讲课费等，较上年增加14.72万元，主要原因是：办公耗材年久更换、培训次数增加等因素。 

　　（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为28.4万元，支出决算为32.24万元，完成预算的113.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.11万元，完成预算的119.4%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的8.1%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车辆老旧导致维修费用增加；二是公务接待数量减少。 

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出32.24万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.11万元，占99.6%；公务接待费支出0.12万元，占0.4%。具体情况如下：  

　　公务用车购置及运行维护费支出32.11万元。公务用车运行维护费支出32.11万元，用于老旧车辆维护，车均运维费6.4万元，较上年增加2.09万元，主要原因是车辆使用时间长导致维修费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。  

　　公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待费0.12万元，接待4批次，共接待30人次。主要用于统战对象接待。 

　　三、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况  

　　本部门2016年度机关运行经费支出57.1万元，比2015年增加14.72万元，增长34.7%。主要原因是：办公耗材年久更换、培训次数增加等因素。 

　　（二）政府采购支出情况  

　　本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额10.31万元，其中：政府采购服务支出10.31万元，比2015年增加7.62万元，增长282.7%，主要原因是：提高办公设备的配置。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，与2015年相同。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　尚未开展此项工作。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。 

　　9.节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。 

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　11.住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　12.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　16.“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

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