中共鄂尔多斯市委统战部2018年度部门预算公开报告-凯发k8官方

作者：哈雅来源：市委统战部办公室添加时间：2018-05-18

　 2018年度部门预算公开报告

　　第一部分本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2018年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分其他公开事项

　　一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分 2018年部门预算公开表

　　一、2018财政拨款收支预算总表

　　二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第一部分本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）宣传贯彻执行上级关于统一战线工作的方针政策；研究制定全市统一战线工作的具体政策办法；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。负责全市统一战线理论研究和宣传工作。

　　（二）贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。落实关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代民主党派代表人物。

　　（三）负责调查研究、协调检查全市有关民族、宗教工作的方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；负责做好爱国宗教团体的人事安排工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好港、澳、台三胞代表人物和社团的来访以及其它有关工作。

　　（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、选拔和考察工作，推荐安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物的队伍建设工作；按干部管理权限，负责管理统战系统属于市委管理的干部；协助各旗区委管理旗区委统战部长，并提出任免意见。调查研究和反映党外知识分子情况，协调关系，提出政策建议。

　　（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展政治思想工作。

　　（七）指导市直有关单位、各旗区和各大中型企事业单位、大专院校、社团的统战工作；负责全市统战部门负责人的培训工作；受市委的委托，领导工商联党组和侨联党组，指导工商联、侨联工作。

　　（八）代管市委台湾工作办公室（挂市政府台湾事务办公室牌子）。

　　（九）宣传和贯彻党的统一战线路线方针政策和党的知识分子政策，制定联系服务党外代表人士的规划意见和方案措施；联系服务党外知识分子、新的社会阶层人士、港澳台同胞、出国归国留学人员；为党外人士教育培训、联络、联谊、志愿服务提供协调平台，开展多种形式的科技、文化、技术交流活动。

　　（十）承办市委和自治区统战部交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　市委统战部为正处级行政单位，财政全额拨款。市委统战部代管市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室牌子），内设机构5个处室（办公室、干部处、民族宗教处、经济统战处、理论研究室）和一个正科级事业单位(鄂尔多斯市党外代表人士联络服务中心)，编制28名（行政16名，工勤6名，事业6名）。

　　第二部分 2018年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1842.88万元，比2017年预算增加483.45万元，增长36%，增加主要是由于增加了十二世乌兰活佛培养教育经费、统一战线大数据建设资金、包联驻村经费。

　　支出预算1842.88万元，1842.88万元，比2017年预算增加483.45万元，增长36%，增加主要是由于增加了十二世乌兰活佛培养教育经费、统一战线大数据建设资金、包联驻村经费。

　　（一）2018年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1842.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1842.88万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）2018年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1842.88万元，其中：基本支出447.88万元，占比24%；项目支出1395万元，占比76%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于机构运转；调查研究；联系少数民族和宗教界的代表人物；负责做好爱国宗教团体的人事安排工作、联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好港、澳、台三胞代表人物和社团的来访以及其它有关工作；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1842.88万元，包括：一般公共预算财政拨款1842.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算7.2万元，比上年增加4.52万元，增长169%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同。

2、公务接待费1.5万元，比上年预算数增加0.02万元，增长1.35%。增加原因为自治区统战部将城川民族干部学院设立为自治区统一战线教育培训基地，自治区及各盟市统战系统来我市参观学习次数增加，与往年相比接待数量增加。

3、公务用车购置及运行维护费5.7万元，比上年预算增加4.5万元，增长375%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费5.7万元，比上年预算增加4.5万元，增长375%。增加是由于我市统战系统全面加强调研工作，注重多下乡，公车使用率增加，与此同时频繁的下乡导致车辆的维护修理次数增加。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.28万元，比上年减少27.52万元，下降56%。主要原因为压缩公用经费。

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　无。

　　第三部分其他公开事项说明

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 2018年部门预算公开表