中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部2019年度决算公开报告-凯发k8官方

二、机构设置

从预算单位构成看，市委统战部部门预算包括：部门本级预算。

1.中共鄂尔多斯市委员会统战部单位设置及人员情况

中共鄂尔多斯市委员会统一战线工作部单位设置及人员情况，我部内设办公室、研究室、干部科、民族工作科、非公有制经济工作科、台湾工作与事务科、侨务工作科、宗教工作科、宗教事务科9个科室。截止2019年末，共有人员48人。其中：在职在编人员32人；退养1人；退休人员15人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　市委统战部2019年决算收入为1193.35万元，其中财政拨款收入为1153.56万元；其他收入39.68万元。2019年预算收入1730.97万元，全部为财政拨款。与预算数相比收入减少537.62万元，因机构改革2019年预算编制增加项目支出，实际未全部支出。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计1,193.35万元，其中：本年收入合计1,193.24万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.11万元；支出总计1,193.35万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余11.28万元。与2018年度相比，收入总计增加123.69万元，增长11.60%；支出总计增加123.69万元，增长11.60%。主要原因：一是因机构改革对外加挂鄂尔多斯市宗教事务局牌子，增加机构职能；二是因机构改革转隶和调入新的工作人员；三是新增自治区拨款的其他收入。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计1,193.24万元，其中：财政拨款收入1,153.56万元，占96.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入39.68万元，占3.30%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计1,182.07万元，其中：基本支出572.67万元，占48.40%；项目支出609.41万元，占51.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计1,153.65万元，其中：年初结转和结余0.09万元；支出总计1,153.65万元，其中：年末结转和结余0.22万元。与2018年度相比，收入增加104.01万元，增长9.90%；支出增加104.01万元，增长9.90%。主要原因：一是因机构改革对外加挂鄂尔多斯市宗教事务局牌子，增加新的职能业务；二是因机构改革转隶和调入新的工作人员。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,153.43万元，其中：基本支出544.02万元，占47.20%；项目支出609.41万元，占52.80%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出544.02万元，其中：人员经费444.20万元，主要包括：基本工资123.37万元、津贴补贴179.20万元、奖金10.24万元、社会保障缴费81.91万元、对个人和家庭的补助18.78万元等，较上年增加66.08万元，主要原因是：2019年我部转隶4人、调入3人，共新增7人；公用经费99.82万元，主要包括：办公费2.32万元、手续费费0.01万元、维修（护）费4万元、公务接待费1.5万元、工会经费2.88万元、福利费6.03万元，较上年增加34.96万元，主要原因是：一是2019年本单位采购公务用车；二是2019年度塔尔寺乌兰活佛院更新供暖设备，增加维修（护）费；三是机构改革新增科室，采购办公用品。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.70万元，支出决算为46.17万元，完成预算的689.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.20万元，支出决算为44.37万元，完成预算的853.30%；公务接待费预算为1.50万元，支出决算为1.80万元，完成预算的120.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度单位购置公务用车一辆，导致公务用车购置费增加；二是因机构改革，新增宗教事务接待，未编入预算。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出46.17万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44.37万元，占96.10%；公务接待费支出1.80万元，占3.90%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

　　公务用车购置及运行维护费支出44.37万元。其中：公务用车购置支出27.19万元，用于本年度单位购置公务用车支出，车均购置费27.19万元，较上年增加27.19万元，增加100%，主要原因是原公务用车报废，本年度单位购置公务用车一辆，导致公务用车购置费增加。公务用车运行维护费支出17.18万元，用于车辆维护保养、燃油费支出、车辆保险等支出，车均运维费2.86万元，较上年减少0.18万元，下降1.00%，主要原因是合理减少公务用车使用率，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

　　公务接待费支出1.80万元。其中：国内公务接待费1.80万元，接待9批次，共接待165人次。主要用于一是统战事务接待；二是宗教事务接待；三是台湾事务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.35万元，增加24.10%，主要原因是因机构改革，新增宗教事务接待。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　我部门目前只填报财政项目库，因预算绩效管理机制不健全，预算编制、执行，决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立，不够完善。

　　我部无民生项目和重点支出项目。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　    民主党派调研及活动经费项目自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的 100.00%。绩效目标完成情况：1.举办了民主党派参政履职能力提升培训班；2.支持我市三个民主党派开展调研工作，形成调研报告。全面推进民主党派和政党协商工作进展，提高民主党派参政议政能力。

　　统战事业专项经费项目自评综述：全年预算数为30万元，执行数为 30万元，完成预算的 100.00%。绩效目标完成情况：1.完成统战事务调研3次以上。2.印制《统战要情》。积极组织开展灵活多样的活动，推动统战宣传工作。加大对我市统战系统先进工作经验、先进事迹的宣传力度，

　　民族宗教特需、宗教管理、宗教联络员经费项目自评综述：全年预算数为40万元，执行数为38.9962万元，完成预算的 97.49%。绩效目标完成情况：1.慰问关怀宗教及民族界人士共计75人，宗教及民族活动场所16处。2.接待民族宗教界代表人士。3.其他特殊重点人物和特殊事项安排和支出。发现的主要问题：个别绩效目标设置后未完成。下一步改进措施：绩效指标设置更清晰合理，充分反映实际工作情况。  

　　对台经费费项目自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：1.完成本年度台务接待工作；2.调研2次；3.定期走访、解决台胞台属困难；4.联合相关部门做好两岸交流交往和外事活动，成立了海峡两岸交流基地。引导广大干部群众认清当前两岸关系形势，调动全党全社会的力量，共同做好对台工作。

　　    党外代表人士联络服务经费项目自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：建立由统战部牵头、党政有关部门参加、社会有关团体参与的联席会议制度，做好新的社会阶层中党外知识分子的工作。

　　    全市统战干部及统战领域新阶层培训经费项目自评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：1.举办了全市统战系统信息员培训班、党外知识分子和新的社会阶层培训班等培训班。全面提升统战干部及统战领域工作能力，贯彻落实党的统一战线理论、方针、政策和法律法规。

　　非公经济宣传及活动经费项目自评综述：全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：印刷出版发行《鄂尔多斯非公经济》报；大力宣传国家、自治区关于发展非公有制经济的方针政策和法律法规。

　　民族文化遗产保护经费项目自评综述：全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：根据旗区申请情况，通过部务会确定了29个少数民族文化遗产保护和传承项目，给予补助资金。包括少数民族宗教文化、传统医药、传统体育、传统祭祀等项目保护传承经费和其他相关项目保护补助经费。

　　 全市宗教职人员培训经费项目自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：举办了全市宗教界深入开展以“守法规、强教观喜迎七十年大庆”为主题的教风整治动员培训班、全市宗教干部培训班、全市宗教界代表人士宗教政策法律法规暨爱国主义教育培训班。教育引导民族宗教界代表人士，维护国家统一、民族团结宗教和顺。

　　非公有制经济人士培养教育经费项目自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：举办了全市统战统战系统干部能力素质提升培训班。切实加强非公有制经济培养教育工作，坚定非公有制经济人士理想信念，为鄂尔多斯经济社会发展做出更大贡献。定期调研了非公有制经济情况。发现的主要问题：个别绩效目标设置后未完成。下一步改进措施：绩效指标设置更清晰合理，充分反映实际工作情况。

　　派驻纪检组公用及工作经费项目自评综述：全年预算数为10万元，执行数为61977.3元，完成预算的61.98%。绩效目标完成情况：1.组织所在部门深入改进作风，加大执纪监督力度；2.开展多次相关会议，学习通报纪检监察委员会相关文件精神。

　　十二世乌兰活佛培养教育经费自评综述：全年预算数为200万元，执行数为98.7567元，完成预算的49.38%。绩效目标完成情况：1.十二世乌兰活佛学习期间赴塔尔寺考察调研2次以上。2.保障活佛学习生活期间的生活用品和教学资料、设备的使用、配备；购买围幔、袈裟等。3.维护维修塔尔寺鄂尔多斯尕日瓦。发现的主要问题：个别绩效目标设置后未完成。下一步改进措施：绩效指标设置更清晰合理，充分反映实际工作情况。

　　包联驻村经费自评综述：全年预算数为10万元，执行数为99999.32元，完成预算的99.99%。绩效目标完成情况：1.指导党建工作；2.抓好脱贫攻坚；3助推产业发展，发展集体经济；4.整治人居环境；5.培育文明乡风；6.完善社会治理；7.履行监督责任。

　　 春节慰问经费自评综述：全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：代表市委、市政府慰问各族各界代表人士。春节元旦期间慰问非公企业职工及代表31人、民主党派及无党派人士45人、归侨和归属10人、台胞台属9人、新的社会阶层人士8人、党外知识分子7人，共计110人。

　　党建工作经费自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：1.每月组织一次主题党日活动，共举办12次主题党日活动；2.加强党员教育培训；3.慰问关爱党员；4.完善了党建活动场所。

　　三级宗教工作网络经费自评综述：全年预算数为10万元，执行数为55660元，完成预算的55.66%。绩效目标完成情况：1.举办了全市三级宗教工作网络联络人员培训班。2.在部分场所配备设施设备。发现的主要问题：个别绩效目标设置后未完成。下一步改进措施：绩效指标设置更清晰合理，充分反映实际工作情况。

　　宗教事业费自评综述：全年预算数为20万元，执行数为145956.95元，完成预算的72.98%。绩效目标完成情况：督查贯彻落实三级宗教工作会议精神情况，开展宗教工作调研督查、宗教工作各类会议、参加宗教活动、宗教界代表人士培训教育。发现的主要问题：个别绩效目标设置后未完成。下一步改进措施：绩效指标设置更清晰合理，充分反映实际工作情况。

　　创建全国民族团结进步示范市工作经费自评综述：全年预算（追加预算）数为35万，执行数为34.99万元万元，完成预算的99.97%。绩效目标完成情况：举办了“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”鄂尔多斯市民族团结进步教育和民族政策法律法规知识竞赛情景晚会。

　　公务用车购置经费自评综述：全年预算（追加预算）数为28.7万，执行数为28.7万元万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：更换废旧公务用车，采购公务用车一辆。

　　喇嘛定补经费自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：发放2019年度市一级老喇嘛生活补助。

　　市佛教协会工作经费自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：保障市佛教协会工作，更好的发挥了其功能和作用。

　　塔尔寺乌兰活佛院运行费自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：1.完成塔尔寺乌兰活佛院供暖设备更新维护。2.保障乌兰活佛在塔尔寺学习电费、网络费用等。3.支出供暖费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出99.82万元，比2018年增加34.96万元，增长53.90%。主要原因是：因机构改革新增机构职能，相关支出增加。主要包括以下支出：办公费2.32万元、印刷费0万元、劳务费0万元、工会经费2.88万元、福利费6.03万元、公务用车维护费1.6万元、其他交通费47.64万元、其他商品和服务支出0.05万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计24.95万元，其中：政府采购货物支出24.95万元,比2018年减少15.01万元，降低37.60%，主要原因是：精简办公，减少政府采购；政府采购工程支出0.00万元，与2018年相同；政府采购服务支出0.00万元，与2018年相同。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车6辆，主要是用于主要用于机关日常调研、差旅、机要邮寄等,较上年增加一辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2018年相同;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2018年相同。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开凯发k8官方旗舰厅的联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和凯发k8官方旗舰厅的联系方式：

　　联系人：哈雅嘎    联系电话：0477-8588678